兴安盟水政监察支队

　　2020年部门预算公开报告

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟水政监察支队为兴安盟水务局所属参照公务员管理的事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1、依法保护水资源，对水资源进行综合评价，并制定中长期供求规划；新、改、扩建建设项目水资源论证、水平衡测试、水权转换等水资源管理各项工作。

　　2、依法保护水环境，预防和应对各类突发性水污染事件，查处打击导致水污染违法行为；负责国家、自治区级盟本级水资源监测项目设施、设备的运行、维护及保护工作。

　　3、承担兴安盟实行最严格水资源管理制度领导小组办公室日常工作，负责自治区人民政府对兴安盟行政公署年度最严格水资源管理制度考核迎考全面工作，根据盟行署统一部署，组织协调盟直相关部门对各旗县市政府落实最严格水资源管理制度情况进行考核。

　　4、承担兴安盟节约用水管理办公室日常工作，推动工业、农业等各行业节约用水管理及节水型社会建设工作。

　　5、宣传《中华人民共和国水法》等其他水法律、法规；负责培训和指导下级水资源开发利用与节约保护业务工作；依法保护水、水域、水工程、和其它有关设施，维护正常的水事秩序。

　　6、负责兴安盟水务局本级管理用水企业、单位日常用水监督管理工作。

　　7、依法对水事活动进行监督检查，对违反水法律、法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定和采取行政处置措施；负责与有关部门的协调，参与并归口协调水事纠纷；承办水行政听政、复议、应诉和赔偿等具体任务；配合公安、司法机关查处水利治安和行事案件。

　　8、负责全盟河道执法巡查及河道采砂管理工作的监督指导。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，兴安盟水政监察支队部门预算包括：盟本级预算，本单位无所属事业单位。

　　（一）兴安盟水政监察支队部门机构及人员基本情况

　　盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

　　人员基本情况，事业编制数6人，在职6人（均为参公人员），退休1人（退休人员工资在局机关发放）。科级领导人员1名（正科），科员5名（含4月退休1人）。

　　（二）兴安盟水政监察支队所属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算86.77万元，比2019年预算减少6.33万元，下降6.8%，减少主要是由于贯彻厉行节约精神，进一步减少公用支出。

　　支出预算86.77万元，比2019年预算减少6.33万元，下降6.8%，减少主要是由于贯彻厉行节约精神，进一步减少公用支出。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入86.77万元，其中：一般公共预算拨款收入86.77万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出86.77万元，其中：基本支出70.77万元，占比81.6%；项目支出16万元，占比18.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、开展地下水保护工作及专业执法设备购置等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算86.77万元，包括：一般公共预算财政拨款86.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.农林水支出类81.10万元，比上年预算数减少6.33万元。主要用于保障机构正常运行、开展水资源管理事务、水行政执法工作所发生的基本支出及展地下水保护工作及专业执法设备购置等项目支出。

　　2.住房保障支出类5.67万元，比上年预算数无变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.67万元，较上年度无变化；本年预算比上年执行数增加0.54万元，增长（下降）17.3%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，较上年度无变化，本年预算比上年无变化。

　　2、公务接待费0.17万元，较上年度无变化，本年预算比上年执行数0.02万元增加0.15万元，增长750%。增加主要是由于事业单位改革后上级领导来监督检查工作次数会增多。

　　3、公务用车购置及运行维护费3.50万元，较上年度无变化，本年预算比上年执行数3.11万元增加0.39万元，增长12.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元无变化，本年预算比上年执行数0万元无变化；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算3.5万元无变化，比上年执行数3.11万元增加0.39万元，增长12.5%。增加主要是由于事业单位改革后上级领导来监督检查工作次数及去旗县下乡检查督查次数会增多。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我支队机关运行经费财政拨款预算10.37万元，主要包括以下支出：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元，公务接待费0.17万元、工会经费0.94万元、福利费0.69万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费3.6万元、其他0.56万元。比上年预算11.84万元减少1.47万元，下降12.4%。主要原因是厉行节约精神，进一步减少公用支出。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：通信应急用车辆1辆等，单位无价值200万元以上大型设备。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵欣欣   联系电话：

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

　　兴安盟水政监察支队2020年部门预算公开表.xls

　　兴安盟水政监察支队2020年部门预算项目支出绩效目标申报表.pdf