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兴安盟水利规划研究院2020年部门预算公开报告

来源:盟水利局 作者:系统管理员 发布时间:2020年04月26日

  兴安盟水利规划研究院

  2020年部门预算公开报告

  2020年4月21日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟水利规划研究院为兴安盟水利局组成部门,为全额拨款事业单位,无内设科室。

  (二)部门主要职责

  负责全盟中型以上水利工程(包括水库、灌区、排涝、防洪、扬水站、水电站等建筑物)的勘测、设计和施工指导;负责全盟各流域及农村牧区的水利规划,以及水资源合理利用及供需规划;承担与资源相符的其他水利、水电工程的规划、勘测、设计、施工及与之相应的课题研究等工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟水利规划研究院

全额拨款公益一类事业单位

  (一)兴安盟水利规划研究院部门机构及人员基本情况

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算97.04万元,比2019年预算减少 29.93 万元,下降 30.84%,减少主要是由于单位人员减少。

  支出预算97.04万元,比2019年预算减少 29.93 万元,下降 30.84%,减少主要是由于单位人员减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入97.04万元,其中:一般公共预算拨款收入   97.04万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出97.04万元,其中:基本支出97.04万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“兴安盟水利规划研究院保障机构正常运行、开展单位业务等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算97.04万元,包括:一般公共预算财政拨款97.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类81.82万元,比上年预算数减少26.88万元。主要用于兴安盟水利规划研究院在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。

  2、社会保障和就业类7.54万元,比上年预算数减少0.36  万元。主要用于兴安盟水利规划研究院退休人员的基本工资以及津贴补贴。

  3、住房公积金支出 7.67万元,比上年预算数减少2.69万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元,比上年预算持平;本年预算比上年执行数增加0.36万元,增长10.8%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。

  2、公务接待费0.2万元,与上年度持平,本年预算比上年执行数增加0.2万元,主要是由于上年度我单位未产生公务接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,与上年度持平,本年预算比上年执行数3.34万元增加0.16万元,增长4.6%。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算持平,比上年执行数3.34万元增加(减少)  万元,增长0.16%。增加主要是去年公务用车维护费用有0.16万元未使用。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算7.81万元,主要包括以下支出:办公费1万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、维修(维护)费0.2万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.28万元、福利费0.93万元、公务用车维护费3.5万元、其他商品服务支出0.20万元。比上年预算10.07万元减少2.26万元,下降 22.44%,减少主要是由于单位人员减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  本单位无项目支出,全部为基本支出。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈斯日古冷   联系电话:8422303

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

  兴安盟水利规划研究院2020年部门预算公开表.xls

  兴安盟水利规划研究院项目支出绩效目标申报表(空表).xls

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