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兴安盟水利工程建设质量与安全监督站2020年部门预算公开报告

来源:盟水利局 作者:系统管理员 发布时间:2020年01月08日

  兴安盟水利工程建设质量与安全监督站

  2020年部门预算公开报告

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟水利工程建设质量与安全监督站为兴安盟水务局组成部门,为全额拨款事业单位,无内设科室。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻执行国家、自治区、盟水利水电建设工程质量与安全管理方针、政策、法规、规范和技术标准;

  2、会同有关部门制定全盟水利水电建设工程质量与安全监督有关规定和办法,并监督实施;

  3、开展全盟水利水电建设工程质量与安全监督检查;

  4、参加所监督项目的竣工验收和阶段验收;

  5、指导全盟各旗县市水利水电就建设工程质量与安全事故的调查与处理。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟水利工程建设质量与安全监督站

全额拨款公益一类事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 67.39 万元,比2019年预算减少0.54万元,下降0.8%,减少主要是由于2020年项目专项经费比2019年减少2万元,2020年人员经费比2019年增加1.15万元,2020年公用经费比2019年增加0.31万元。

  支出预算67.39万元,比2019年预算减少0.54万元,下降0.8%,减少主要是由于2020年项目专项经费比2019年减少2万元,2020年人员经费比2019年增加1.15万元,2020年公用经费比2019年增加0.31万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入67.39万元,其中:一般公共预算拨款收入67.39万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入 0万元;事业单位经营收入0万元;,其他收入0万元;上年结转0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出67.39万元,其中:基本支出59.39万元,占比 88.13 %;项目支出8.00万元,占比11.87%;事业单位经营支出0万元。

  主要用于“兴安盟水利工程建设质量与安全监督站保障机构正常运行、开展单位业务等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算67.39万元,包括:一般公共预算财政拨款67.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.农林水类62.10万元,比上年预算数减少0.65万元。主要用于兴安盟水利工程建设质量与安全监督站在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。

  2、社会保障和就业类5.29万元,比上年预算数增加0.11万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0.08万元,与上一年持平。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,与上一年持平。

  2、公务接待费0.08万元,与上一年持平。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,与上一年持平。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我站机关运行经费财政拨款预算2.81万元,主要包括以下支出:邮电费0.20万元、差旅费0.88万元、工会经费0.88万元、福利费0.65万元、公务接待费0.08万元、其他商品和服务支出0.12万元。比上年预算2.35万元增加0.46万元,增长19.57%。主要原因是2020年工会经费比2019年多0.61万元、2020年包干经费比2019年少0.25万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:   周丹丹     联系电话:0482-8267104

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

  兴安盟水利工程建设质量与安全监督站2020年部门预算公开表.xls

  兴安盟水利工程安全监督项目绩效目标申报表.pdf

  兴安盟水利工程质量监督项目绩效目标申报表.pdf

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