第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟水土保持工作站工作职能包括：宣传贯彻国家和自治区有关水土保持法律、法规和方针政策；调查和处理违反水土保持法律、法规的行为；进行水土保持查勘，制定水土保持年度计划，会同有关部门编制水土保持规划；组织开展水土保持科学研究，推广先进技术；负责审批监督、实施水土流失预防、治理进展，实施水土保持规划及技术指导；管理“五荒”资源治理、开发工作；负责水土保持资金、物资的使用和管理。

（二）部门主要职责

组织、指导全盟水土保持工作。贯彻实施《水土保持法》等法律法规和水利方针政策；拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，监督检查开发建设项目水土保持“三同时”落实情况，协助执法大队开展水土保持专项督查工作；指导水土保持建设项目的实施与管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

  兴安盟水土保持工作站是兴安盟水利局所属的相当科级事业单位，没有内设机构。科级领导人员2名（1正1副），科员6名。事业编制数8人，在职8人（均为参公人员），退休4人。

单位情况表                      

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算81.68万元，比2018年预算减少19.73万元，减少24.15%，减少主要是由于2018年末退休一人，因此工资福利支出、住房保障支出和公务费减少。

支出预算81.68万元，比2018年预算减少19.73万元，减少24.15%，减少主要是由于2018年末退休一人，因此工资福利支出、住房保障支出和公务费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入81.68万元，其中：一般公共预算拨款收入81.68万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出81.68万元，其中：基本支出81.68万元，占比100%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算81.68万元，包括：一般公共预算财政拨款81.68万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水支出类72.56万元，比上年预算数减少5.42万元。主要用于兴安盟水土保持工作站保障机构正常运行、开展水土保持管理事务所发生的基本支出。

2、社会保障和就业类3.02万元，比上年预算数减少13.73万元。主要用于兴安盟水土保持工作站的离退休人员的工资。

3、住房保障支出类6.10万元，比上年预算数减少0.58万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，某部门“三公”经费支出预算3.50万元，比上年3.60万元减少0.10万元，减幅2.85%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。主要是根据本年度无因公出国批复计划。
    2.公务接待费0万元，比上年预算数0.10万元减少0.10万元，下降100%，主要是本单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费3.50万元，比上年预算3.50增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，与上年持平，主要是本年度公务用车数未改变；公务用车运行维护3.50万元，比上年预算减少0万元，下降0%,与上年持平。主要是落实中夹精神，竭力缩减不必要的开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，兴安盟水土保持工作站机关运行经费预算13.53万元，比上年14.96万元减少1.43万元，下降9.56%。主要包括以下支出：办公费0.60万元、手续费0.02万元、邮电费0.17万元、差旅费2.98万元、培训费0.50万元、其他商品服务支出0.03万元、工会经费0.49万元、福利费0.74万元、公务用车维护费3.50万元、其他交通费4.50万元。主要原因是我站加强了财务管理，缩减了机关运行经费开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年度我站无项目支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张杨        联系电话：0482-8267153

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表。

兴安盟水土保持工作站2019年度部门预算公开表.xls