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兴安盟水利局2019年度决算公开报告

来源:盟水利局 作者:盟水利局 发布时间:2020年11月24日

  内蒙古自治区兴安盟水利局

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  兴安盟水利局是兴安盟行政公署主管全盟水资源、组织指导河流、湖泊的治理和开发、仲裁水事纠纷、指导全盟水利建设、水土保持治理及承担盟防汛的日常工作的综合经济部门,其主要职责是:

  (1)、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全盟水利规划和政策,起草有关规范性文件,组织编制全盟重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重要水利规划;按规定制定全盟性水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全盟水利固定资产投资的规模和方向、上级和盟本级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准、复核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全盟水利建设投资安排建议并组织实施。

  (2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全盟中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责全盟重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇苏木供水工作。

  (3)、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作,发布全盟水资源公报。

  (4)、负责防治水灾害,承担全盟防汛的具体工作;组织、协调、监督、指挥全盟防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全盟防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  (5)、负责节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

  (6)、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全盟重要河流、湖泊、水库及河口的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性和跨旗县市的重要水利工程建设与运行管理。

  (7)、负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责全盟立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

  (8)、指导农村牧区水利工作,组织协调全盟农田草牧场水利基本建设,指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导牧区水利工作,指导农村牧区水利社会化服务体系建设;按规定指导农村牧区水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  (9)、负责全盟重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨旗县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  (10)、开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督工作,认真贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;承担水利、渔业统计工作,按授权办理国际河流有关涉外事务。

  (11)、承办盟行政公署和自治区水利厅交办的其他事项。

  (12)、填报年度兴安盟水利局预决算、向盟财政局上报预、决算。

  (13)、管理兴安盟水利局公共支出;拟订执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》实施细则;拟订基本建设财务制度并监督实施。

  二、机构设置

  兴安盟水利局为兴安盟行政公署组成部门包含七个独立核算机构,分别为:兴安盟水利局本级(行政),兴安盟水土保持工作站(参公),兴安盟防汛抗旱调度(信息)中心(事业),兴安盟水利工程质量与安全监督站(参公),兴安盟水利规划设计研究院(事业),兴安盟水政监察支队(参公),兴安盟察尔森水库下游灌区建设管理局(事业)。单位经费来源为财政拨款。

  人员情况:年末在职64人(行政23人、事业41人)。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  我单位年初预算下达综合收入860.62万元,财政拨款收入860.62万元,年终综合收入决算数为3789.38万元,财政拨款收入决算数为3032.61万元含(其他收入0.87万元),年初结转和结余756.76万元。增加原因:一是2019年预算不包括上级专项和追加经费;二是增加带薪休假等经费;三是政府采购服务支出。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计3,789.38万元,其中:本年收入合计3,032.62万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余756.76万元;支出总计3,789.38万元,其中:结余分配15.96万元,年末结转和结余662.71万元。与2018年度相比,收入总计减少3,371.74万元,下降47.1%;支出总计减少3,371.74万元,下降47.1%。主要原因:一是2019年度基本建设收入和支出数均较2018年度减少;二是人员变动。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计3,032.62万元,其中:财政拨款收入3,031.75万元,占100%;其他收入0.87万元,占0%。(三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计3,110.71万元,其中:基本支出1,029.92万元,占33.1%;项目支出2,080.78万元,占66.9%;(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计3,772.55万元,其中:年初结转和结余740.8万元;支出总计3,772.55万元,其中:年末结转和结余662.65万元。与2018年度相比,收入减少3,345.08万元,下降47%;支出减少3,345.08万元,下降47%。主要原因:一是2019年度基本建设收入和支出数均较2018年度减少;二是人员变动。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,109.9万元,其中:基本支出1,029.12万元,占33.1%;项目支出2,080.78万元,占66.9%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.12万元,其中:人员经费893.28万元,主要包括:工资福利支出833.51万元其中:基本工资274.50万元、津贴补贴142.13万元、奖金7.88万元、绩效工资108.09万元、机关事业单位基本养老保险费79.16万元、职业年金缴费36.02万元、职工基本医疗保险缴费0.61万元、公务员医疗补助缴费16.06万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金65.16万元、其他工资福利支出99.46万元,对个人和家庭的补助59.77万元其中:离休费12.63万元、退休费29.01万元、生活补助10.46万元、医疗费补助7.12万元、奖励金0.53万元、其他队个人和家庭的补助支出0.02万元。较上年减少198.98万元,主要原因是:人员减少导致;公用经费135.83万元,主要包括:商品和服务支出132.91万元,其中:办公费9.95万元、印刷费0.25万元、手续费0.06万元、邮电费2.04万元、物业管理费0.05万元、差旅费24.43万元、维修(护)费47.60万元、租赁费1.60万元、会议费0.04万元、培训费0.20万元、公务接待费0.71万元、劳务费0.30万元、委托业务费0.01万元、工会经费4.59万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费9.36万元、其他交通费用29.51万元、其他商品和服务支出0.58万元;资本性支出2.92万元,其中:办公设备购置2.92万元。较上年减少64.63万元,主要原因是:压缩经费支出。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为23.58万元,支出决算为10.07万元,完成预算的42.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为22.5万元,支出决算为9.36万元,完成预算的41.6%;公务接待费预算为1.08万元,支出决算为0.71万元,完成预算的65.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:察尔森下游灌区管理局公务用车是用项目款购入,项目尚未交付使用,公务用车未转入固定资产。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出10.07万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.36万元,占92.9%;公务接待费支出0.71万元,占7.1%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出9.36万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出9.36万元,用于车辆的日常使用、维修以及加油等,车均运维费3.12万元,较上年减少10.47万元,主要原因是本年度车辆维修少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.71万元。其中:国内公务接待费0.71万元,接待11批次,共接待48人次。主要用于一是接待自治区设计院来我局进行工程项目设计、实地勘察、项目交底工作;二是水利厅领导来我盟督导水利项目工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.6万元,主要原因是本年度督导视察工作人次较上年减少。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (1)水政监察监测经费

  绩效目标设置:保护好地下水、保护好水量监测设备、完成省级水功能区监测和达标工作

  绩效评价总体情况:

  • 经济性。项目总投入为20万元。项目实施中,我单位始终坚持以最小的资源投入,最大限度的满足水资源管理工作需求。因此,通过多方询价比较及商谈,将委托业务费、维修维护费降至最低。
  • 效率性。项目开展以来,我单位严格按照相关管理制度要求,及时办理相关审核、备案、支付工作。截止目前为止,已全部按照要求完成了项目各项任务。
  • 有效性。项目开展过程中,紧密结合水资源管理工作的要求,把项目资金最大限度的用于急需解决的问题,如开展兴安盟节水型社会建设规划和兴安盟城镇供水保障规划的修编工作;开展兴安盟水资源实时监控系统各站点的维修维护工作,满足节水型社会建设需求,满足水量监控需求。应该说,项目经费最大限度地保证了项目目标的实现。
  • 可持续性。开展兴安盟节水型社会建设规划和兴安盟城镇供水保障规划的修编工作,可为节水管理工作和城镇供水保障工作提供10年的规划目标和实施措施,满足我盟节水工作和供水保障工作的可持续性。

  (2)水利安全生产监督专项

  绩效目标设置:对全盟水利工程安全严格把关,保证工程质量,确保工程安全,发挥投资效益,保障人民生命财产安全,一年内,确保全盟水利工程安全,事故率为零。

  绩效评价总体情况:经将项目实际完成情况与申报的绩效目标相比得出:一是项目成本控制当得,本着节约、高效的原则控制成本;二是项目进行的进度是根据日常检查次数决定的,今年由于站内有一名工作人员借调局机关,存在今年检查次数比以往少;三是由于项目资金年度预算拨付较晚,每年年初都会存在资金空白期,所以年底根据实际情况会结余一些。

  (3)水利工程质量监督专项

  绩效目标设置:年度内强化工程建设的质量监督与安全生产管理。 发现问题,督促项目法人、施工、设计、监理等工程参建单位进行整改,整改率100%。

  绩效评价总体情况:经将项目实际完成情况与申报的绩效目标相比得出:一是项目成本控制当得,本着节约、高效的原则控制成本;二是当年申报的绩效目标实际完成了95.6%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1. 水政监察监测经费 :经济性、项目总投入为20万元。项目实施中,坚持以最小的资源投入,最大限度的满足水资源管理工作需求;效率性、严格按照相关管理制度要求,及时办理相关审核、备案、支付工作;有效性、紧密结合水资源管理工作的要求,把项目资金最大限度的用于急需解决的问题,满足水量监控需求;可持续性、开展兴安盟节水型社会建设规划和兴安盟城镇供水保障规划的修编工作,为节水管理工作和城镇供水保障工作提供10年的规划目标和实施措施,满足我盟节水工作和供水保障工作的可持续性。
  2. 水利安全生产监督专项:对全盟水利工程质量严格把关,保证工程质量,确保工程安全,发挥投资效益。保障人民生命财产安全。监督各类监督各类在建公益类水利项目质量25项,在建期间零事故,零投诉。
  3. 水利工程质量监督专项:对全盟水利工程质量严格把关,保证工程质量,确保工程安全,发挥投资效益。保障人民生命财产安全监督各类监督各类在建公益类水利项目质量37项,在建期间零事故,零投诉。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出63.1万元,比2018年减少27.51万元,降低30.4%。主要原因是:一是人员变动导致人员经费减少;二是压缩经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元,比2018年减少597.88万元,降低99.9%,主要原因是:本年度没有采购货物支出;政府采购工程支出0万元,比2018年减少115.26万元,降低100%,主要原因是:本年度没有政府采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2018年减少58.29万元,降低100%,主要原因是:本年度没有政府采购服务支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,机要通信用车1辆,主要用于:业务下乡等;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于领导下乡、开会时用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年无变化,单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年无变化。

  • 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张杨    联系电话:0482-8267255

2019决算公开表(汇总).xls

兴安盟财政支出预算水利安全生产监督项目绩效目标申报表.xlsx

兴安盟财政支出预算水利工程质量监督项目绩效目标申报表.xlsx

兴安盟水政监察支队2019年项目支出绩效自评表.xlsx

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